UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

DEPENDENCIA:

• Dirección Municipal de Planificación

OBJETIVO
Coordinar la formulación de la Programación de Operaciones Anual, y realizar el seguimiento y evaluación continua de la inversión pública municipal en el marco de la Gestión por Resultados para brindar soporte a la gestión de políticas públicas municipales, así como administrar el presupuesto como instrumento de gestión, planificando, organizando, coordinando y controlando su formulación, ejecución, seguimiento y evaluación.

ATRIBUCIONES Y FUNCIONES

• Establecer de forma operativa la formulación del Programa de Operaciones Anual con todas las instancias organizacionales y efectuar su consolidación.
• Efectuar la reprogramación de operaciones y ajustes al Programa de Operaciones Anual.
• Consolidar la información cuatrimestral de avance administrativo, físico y financiero del Programa de Operaciones Anual de todas las instancias organizacionales.
• Implementar Herramientas de Planificación como instrumento para la elaboración del Programa de Operaciones Anual y el presupuesto de cada gestión.
• Brindar asistencia técnica en la elaboración, evaluación y reformulación del Programa de Operaciones Anual.
• Planificar, organizar y coordinar la formulación del presupuesto del Gobierno Autónoma Municipal de Montero.
• Brindar apoyo técnico a cada Secretaría, Dirección y Unidad en la formulación de su presupuesto.
• Efectuar el análisis de consistencia del presupuesto de cada una de las Secretarías Direcciones y Unidades.
• Efectuar la agregación y consolidación del presupuesto municipal.
• Preparar información gerencial sobre el presupuesto, para su remisión a consideración del Ejecutivo Municipal y posterior envío al Concejo Municipal.
• Analizar y emitir informes acerca de las solicitudes de modificación presupuestaria presentadas por las reparticiones del Gobierno Autónomo Municipal.
• Actualizar la programación del presupuesto anual mediante modificaciones presupuestarias.
• Efectuar el seguimiento a la ejecución presupuestaria por partida, grupo, categoría programática, fuente de financiamiento y unidad de ejecución.
• Evaluar los desvíos, causas y efectos en la ejecución del presupuesto.
• Evaluar periódicamente los resultados, mediante indicadores que reflejen la situación real de la ejecución.
• Evaluar la programación financiera de la ejecución del gasto de capital en coordinación con las áreas correspondientes.
• Otras que le sean asignadas por la autoridad superior.